紹興市越城區(qū)稽山街道關(guān)于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計發(fā)現(xiàn)有關(guān)問題整改落實情況公告

2023年7月，****審計局對**市****黨工委書記陳天政、****辦事處主任陳水祥、辦事處主任應(yīng)偉峰任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和稽山街道2022年度財政決算進(jìn)行審計（越委審辦責(zé)報〔2023〕9號）。在充分肯定我街道聚焦高質(zhì)量發(fā)展，努力打造“創(chuàng)新稽山、文旅稽山、和美稽山、實力稽山”的同時，也指出我街道在固定資產(chǎn)管理、資金賬戶管理等方面存在的問題。****審計局提出的審計整改建議，積極認(rèn)真進(jìn)行了整改，根據(jù)《中華人民**國審計法》、《**省審計條例》和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計整改工作的意見》（越政發(fā)〔2016〕22號）等文件要求，現(xiàn)將具體整改落實結(jié)果公告如下：

一、關(guān)于審計查明問題的整改情況

（一）“重大決策部署貫徹落實方面”問題的整改情況。

主要整改措施：3個項目投標(biāo)保證金使用現(xiàn)金，繳納方式不合規(guī)問題，街道已對3個項目復(fù)盤，對相關(guān)人士進(jìn)行批評，并舉一反三，進(jìn)行自查。進(jìn)一步規(guī)范招投標(biāo)流程，加強(qiáng)審核。

（二）“謀劃推動高質(zhì)量發(fā)展”問題的整改情況。

主要整改措施： 2022年度部分專項支出預(yù)算執(zhí)行不到位問題，街道已對相關(guān)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，科學(xué)編制預(yù)算，加強(qiáng)資金支付進(jìn)度把控，對執(zhí)行率較低的項目及時進(jìn)行提醒。

（三）“重大經(jīng)濟(jì)決策管理情況”問題的整改情況。

主要整改措施：一是年度預(yù)決算未經(jīng)集體決策問題，街道已組織學(xué)習(xí)，強(qiáng)調(diào)每年的預(yù)算方案、年終決算，都必須經(jīng)由街道班子進(jìn)行集體決策。

二是會議紀(jì)要中標(biāo)價格與實際中標(biāo)價不符問題，街道已進(jìn)一步規(guī)范班子會議重大事項討論流程，會前充分準(zhǔn)備上會內(nèi)容，確保遞交討論的重大事項與會后操作內(nèi)容保持一致，并嚴(yán)格防止同類情況發(fā)生。

（四）“資金資產(chǎn)管理和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險防控情況”問題的整改情況。

主要整改措施：一是劃轉(zhuǎn)預(yù)算結(jié)余資金到下屬企業(yè)問題，街道已經(jīng)將相關(guān)預(yù)算資金上繳國庫。同時利用夜學(xué)時間充分學(xué)習(xí)資金使用的相關(guān)知識，并加強(qiáng)對相關(guān)人員的教育提醒。

二是****中心進(jìn)行考核問題。街道已對運營協(xié)議進(jìn)一步解讀，落實工作責(zé)任，明確考核內(nèi)容和考核時間。

三是礦產(chǎn)品處置所得未及時上繳財政問題，街道已將相關(guān)事宜提交班子會議討論并已同意上交拍賣所得，目前已完成專項資金上繳工作。

****銀行賬戶協(xié)定存款協(xié)議未簽訂問題，街道已對未簽訂協(xié)****銀行賬戶，及時進(jìn)行了協(xié)定存款協(xié)議簽訂。

五是2021、2022年度內(nèi)部審計經(jīng)費未納入預(yù)算問題，街道已摸排了內(nèi)部審計工作的大致情況，編制預(yù)算，使得內(nèi)審工作順利開展，有所成效。

****辦公室人員變動未及時發(fā)文明確問題，街道黨政辦已在相關(guān)文件中明確****辦公室人員，完成整改。

七是未建立健全軟件資產(chǎn)管理制度問題，街道已加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立稽山街****領(lǐng)導(dǎo)小組，建立相關(guān)制度規(guī)定，并開展軟件正版化工作自查整改。

****服務(wù)中心以舊換新電瓶車未及時進(jìn)行賬面處理問題，****社區(qū)****公司電動自行車進(jìn)行盤點并查明原因，并已完成報廢流程并進(jìn)行相應(yīng)賬務(wù)處理。

九是固定資產(chǎn)未計提折舊問題，街道已對未折舊資產(chǎn)進(jìn)行排查，相關(guān)固定資產(chǎn)已補(bǔ)提折舊，后續(xù)將按要求做好其他固定資產(chǎn)折舊工作，對已經(jīng)達(dá)到使用年限無法繼續(xù)使用的及時進(jìn)行報廢處理。

十是固定資產(chǎn)未定期清查盤點問題，****公司，簽訂固定資產(chǎn)數(shù)字化服務(wù)合同，對街道固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點整理。

十一是固定資產(chǎn)賬實不符問題，街道已查明不符情況，并已對其做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。

二、關(guān)于審計建議的采納情況

（一）關(guān)于“圍繞政策執(zhí)行，提高工作效能”“圍繞內(nèi)部管理，提升決策水平”“圍繞資金收支，加強(qiáng)資產(chǎn)管理”等審計建議的采納情況。

針對以上審計建議，我街道會全部采納，并已完成整改。下一步，我街道將以此次審計整改為契機(jī)，認(rèn)真落實上級布置的工作，全力貫徹審計的整改要求。自覺接受社會監(jiān)督，進(jìn)一步規(guī)范權(quán)力運行，堅持按規(guī)則和程序辦事，讓權(quán)力在陽光下運行。

三、其他需要公告的內(nèi)容

無。

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2024年10月18日