重慶市奉節(jié)縣臍橙產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(本級）2023年度決算情況說明

****(本級）

2023年度決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責。

（1）宣傳貫徹執(zhí)行中央、市縣有關(guān)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村的方針政策和法律法規(guī)。

（2）負責擬訂全縣水果產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、年度計劃并組織實施。

（3）指導(dǎo)全縣水果產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，**的合理配置和新品種開發(fā)；負責水果質(zhì)量安全、產(chǎn)品檢測檢驗、水果種子苗木管理工作。

（4）協(xié)調(diào)管理水果生產(chǎn)、加工貯藏、流通、出口等環(huán)節(jié)的工作，指導(dǎo)水果產(chǎn)業(yè)經(jīng)營體制和運行機制改革創(chuàng)新；

（5）負責水果產(chǎn)業(yè)項目管理、項目資金使用監(jiān)督等工作。

（6）負責水果產(chǎn)業(yè)科研、技術(shù)推廣、信息服務(wù)工作；證明商標使用管理工作。

（7）負責水果新品種新技術(shù)的引進試驗、示范及推廣，協(xié)助水果植物檢測。

（8）執(zhí)行上****縣委、縣政府所安排的工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

****發(fā)展中心下設(shè)各內(nèi)設(shè)機構(gòu)。即：綜合科、市場信息科、生產(chǎn)發(fā)展科、項目科、人事財務(wù)科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2023年度收入總計1795.54萬元，支出總計1795.54萬元。收支較上年決算數(shù)減少2084.23萬元，下降53.72%，主要原因是2023****中心****研究所分開核算，****中心減少了相應(yīng)預(yù)算。

2.收入情況。2023年度收入合計1795.54萬元，較上年決算數(shù)減少2084.23萬元，下降53.7%，主要原因是2023****中心****研究所分開核算，****中心減少了相應(yīng)預(yù)算。其中：財政撥款收入1795.54萬元，占100.0%；此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2023年度支出合計1795.54萬元，較上年決算數(shù)減少2084.23萬元，下降53.7%，主要原因是2023****中心****研究所分開核算，****中心減少了相應(yīng)預(yù)算。其中：基本支出573.03萬元，占31.9%；項目支出1222.5萬元，占68.1%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計1795.54萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少2084.23萬元，下降53.7%。主要原因是2023****中心****研究所分開核算，****中心減少了相應(yīng)預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1795.54萬元，較上年決算數(shù)減少2084.23萬元，下降53.7%。主要原因是2023****中心****研究所分開核算，****中心減少了相應(yīng)預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加1239.53萬元，增長222.9%。主要原因是2023****中心****研究所分開核算，****中心減少了相應(yīng)預(yù)算。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1795.54萬元，較上年決算數(shù)減少2084.23萬元，下降53.7%。主要原因是2023****中心****研究所分開核算，****中心減少了相應(yīng)預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加1239.53萬元，增長222.9%。主要原因是2023****中心****研究所分開核算，****中心減少了相應(yīng)預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障和就業(yè)支出87.02萬元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少18.69萬元，下降17.7%，主要原因是2023****中心****研究所分開核算，****中心減少了相應(yīng)預(yù)算。

（2）衛(wèi)生健康支出24.64萬元，占1.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.92萬元，增長3.9%，主要原因是2023****中心****研究所分開核算，****中心減少了相應(yīng)預(yù)算。

（3）農(nóng)林水支出1658.54萬元，占92.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加1270.71萬元，增長327.7%，主要原因是2023****中心****研究所分開核算，****中心減少了相應(yīng)預(yù)算。

（4）住房保障支出25.34萬元，占1.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少13.42萬元，下降34.6%，主要原因是2023****中心****研究所分開核算，****中心減少了相應(yīng)預(yù)算。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出573.03萬元。其中：人員經(jīng)費524.34萬元，較上年決算數(shù)增加23.59萬元，增長4.7%，主要原因是2023****中心****研究所分開核算，****中心減少了相應(yīng)預(yù)算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費48.69萬元，較上年決算數(shù)減少37.98萬元，下降43.8%，主要原因是2023****中心****研究所分開核算，****中心減少了相應(yīng)預(yù)算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

****政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2023****政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）、“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降100.0%，主要原因是公車已報廢、臍橙研究所自2023年起獨立核算，****中心減少了預(yù)算。較上年支出數(shù)減少0.20萬元，下降100.0%，主要原因是公車已報廢、臍橙研究所自2023年起獨立核算，****中心減少了預(yù)算。

（二）、“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門無因公出國（境）費用。

2023年度本部門無公務(wù)車購置費用。

公務(wù)接待費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1萬元，下降100.0%，主要原因是無公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)減少0.2萬元，下降100.0%，主要原因是無公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少3萬元，下降100.0%，主要原因是未開展技術(shù)培訓會議。本年度培訓費支出0.1萬元，較上年決算數(shù)減少1.4萬元，下降93.3%，主要原因是嚴格控制經(jīng)費支出，節(jié)源開流。

****機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

按照部門決算列報口徑，****機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛。

****政府采購支出情況說明

2023****政府采購支出總額132.67萬元，其中：政府采購貨物支出132.67萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額132.67萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額132.67萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購一病一蟲防控物資。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體和13個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評13項，涉及資金2221.76萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.****發(fā)展中心2023年項目績效自評表（詳見附件二）

2.****發(fā)展中心2023年項目績效自評報告（詳見附件三）

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

每個項目都較好的完成了績效自評。

（三）重點績效評價結(jié)果。無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公****政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：****政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；****政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

****機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參****事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

楊帆 023-****7159