河池市公安局2018年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費預(yù)算編制說明

第一部分：部門概況

一、主管部門及所屬預(yù)算單位的基本情況（單位性質(zhì)、機構(gòu)設(shè)置、基本職能等）

在市黨委、****政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹落實****工作方針、******部、**廳的決策部署；研究、制定、部署全市**工作計劃、實施方案和措施；指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全市**工作；指導(dǎo)全市**法制建設(shè)，****政府委托，起草有關(guān)規(guī)范性文件草案；掌握影響穩(wěn)定、危害國家安全和社會治安的情況，分析研判，制定對策；組織、指導(dǎo)案件的偵查工作，參與偵查或直接承辦重大疑難案件，協(xié)調(diào)處置重大事件、重大治安事故和騷亂事件；指導(dǎo)、****機關(guān)和直接承辦并依法查處危害政治穩(wěn)定和危害社會治安的行為，依法管理戶籍、門牌、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等工作；依法管理國籍；****機關(guān)對外國人和中國公民的出境、入境管理工作；組織、實施消防工作，依法進行消防監(jiān)督；指導(dǎo)、監(jiān)****機關(guān)對城鄉(xiāng)道路交通依法管理，維護道路交通安全、交通秩序，負(fù)責(zé)機動車輛管理、檢驗和駕駛?cè)丝己?、駕駛證件的管理工作；****機關(guān)****機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位的安全保衛(wèi)工作和保衛(wèi)組織的建設(shè)；****委員會等群眾性組織的治安防范工作；規(guī)劃、****機關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)工作，****機關(guān)信息通信建設(shè)和管理工作；指導(dǎo)、****機關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督，考察工作。****看守所、拘留所、****戒毒所的管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督、承辦少年犯罪收容教養(yǎng)審批工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全市勞動教養(yǎng)案件****人民政府****委員會審批辦公室的日常工作；組織、****機關(guān)執(zhí)法監(jiān)督工作；組織實施對黨政領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓、重要會議、重大集會等活動的安全警衛(wèi)工作；組織開展**科學(xué)技術(shù)工作，規(guī)劃**信息技術(shù)、刑事技術(shù)、行動技術(shù)和交通管理技術(shù)等建設(shè)工作；****機關(guān)裝備、被裝、配備、經(jīng)費等警務(wù)保障計劃制度和調(diào)配管理工作，指導(dǎo)、****機關(guān)警務(wù)保障制度和標(biāo)準(zhǔn)的落實工作；負(fù)責(zé)全市的反恐怖工作及****領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；****機關(guān)錄用人民警察審核和**機構(gòu)編制管理工作；按規(guī)定權(quán)限管理干部；按國家規(guī)定統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、****部隊建設(shè)，****支隊執(zhí)行**任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)實施領(lǐng)導(dǎo)和指揮；負(fù)責(zé)全市**隊伍建設(shè)工作。組織、指導(dǎo)全市**教育培訓(xùn)和**宣傳工作；制定全市**隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度，分析隊伍狀況，組織、****機關(guān)督察工作；按規(guī)定權(quán)限實施對干部的監(jiān)督；查處、督辦**隊伍違紀(jì)案件；****政府******廳交辦的其他事項。

局機關(guān)****中心、辦公室、****支隊、****支隊、****支隊、警務(wù)保障處等28個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。根據(jù)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，市局預(yù)算涵蓋的二級預(yù)算單位包括：市本級、看守所、****戒毒所）。

********分局、****交警支隊，均為市本級財政獨立核算單位，已分別單獨進行預(yù)算公開，故****不做匯總預(yù)算。

二、人員構(gòu)成情況

截止2017年12月，****行政編制為406人（****分局編制）。編制人數(shù)417人：行政編制數(shù)397人，事業(yè)編制數(shù)16人，工勤編制數(shù)4人。實有人數(shù)415人：行政編制數(shù)396人，事業(yè)編制數(shù)16人，工勤編制數(shù)3人。離休人數(shù)6人，退休人數(shù)92人。

第二部分：****2018年部門預(yù)算報表

（見附表）

第三部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明

一、收入預(yù)算說明。

2018年收入總預(yù)算11555.47萬元，同比增加963.39萬元，增長9.09%。增加的主要原因為一般公共預(yù)算財政撥款9746.75萬元，同比增加1718.38萬元，增長21.40%。

二、支出預(yù)算說明。

2018年預(yù)算總支出11555.47萬元,同比增加963.39萬元，增長9.09%。其中：基本支出7385.43萬元,占支出總預(yù)算的63.91%,同比增加2160.40萬元，增長41.35%;項目支出 4170.04萬元,占支出總預(yù)算的36.09%,同比減少201萬元，降低4.60%。支出增加的主要原因為：2018年工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，我局人員工資福利支出提升較大，及專項資金有所調(diào)整，主要是增加了警務(wù)輔助人員專項經(jīng)費2000萬元。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為5類：

1.公共安全支出9621.94萬元，占支出總預(yù)算的83.27%，同比減少25.87萬元，降低0.27%；

2.教育訓(xùn)練支出64.66萬元，占支出總預(yù)算的0.56%，同比增加20.16萬元，增長45.30%；

3.社會保障和就業(yè)支出867.13萬元，占支出總預(yù)算的7.50%，同比增加865.9萬元。由于2018****事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，而2017年預(yù)算沒有該項費用，因此該項支出增加較大。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出483.69萬元，占支出總預(yù)算的4.19%，同比增加150.39萬元，增長45.12%；

5.住房保障支出518.05萬元，占支出總預(yù)算的4.48%，同比增加30.75萬元，增長6.31%。

（二）按支出經(jīng)濟分類科目劃分，共分為2類：

1.基本支出7385.43萬元。其中：

工資福利支出6319.26萬元，占基本支出預(yù)算85.57%，同比增加2921.47萬元，增長85.98%。主要原因為2018年工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，我局人員工資福利支出提升較大，及專項資金有所調(diào)整，****事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

商品和服務(wù)支出980.23萬元，占基本支出預(yù)算13.27%，同比增加219.64萬元，增長28.88%；

對個人和家庭的補助 85.94萬元，占基本支出預(yù)算1.16%，同比減少980.72萬元，降低91.94%），由于2018年退休人員工資改由社保統(tǒng)一發(fā)放，因此該項支出預(yù)算。

2.項目支出 4170.04萬元。其中：

工資福利支出2378.68萬元，占項目支出預(yù)算57.04%，同比增加2093.68萬元，增長734.62%。主要原因是增加了警務(wù)輔助人員專項經(jīng)費2000萬元。

商品和服務(wù)支出1315.04萬元，占項目支出預(yù)算31.54%，同比減少1404萬元，降低51.63%，因財政減少其他支出，增加警務(wù)輔助人員經(jīng)費；

對個人和家庭的補助300.00萬元，占項目支出預(yù)算7.19%，同比增加172萬元，增長134.38%；

資本性支出100.00萬元，占項目支出預(yù)算2.40%，同比減少1100萬元，降低91.67%；

其他支出76.32萬元，占項目支出預(yù)算1.83%，同比增加37.72萬元，增長95.69%）。

三、2018年部門公共財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算變化情況

2018年部門預(yù)算共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算169萬元，同比增加6萬元，增長3.68%。。其中：

1.公務(wù)接待費預(yù)算15萬元，上年預(yù)算持平。

2.公務(wù)用車運行維護費預(yù)算154萬元，均為公務(wù)用車運行維護費，同比增加6萬元，增長4.05%，主要原因是增加了3輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3. 因公出國（境）費用預(yù)算0萬元，與上年持平。

四、其他重要事項情況說明。

****機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

2018年****機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為980.23萬元，具體為：基本公用支出265.3萬元、車輛交通費154萬元、公務(wù)交通補貼,350.16萬元，培訓(xùn)費64.66萬元，工會經(jīng)費86.21萬元，福利費2.38萬元，移動通訊補貼53.87萬元，其他基本公用支出3.65萬元。2018年機關(guān)運行經(jīng)費較2017年增加71.39萬元。主要原因是，增加了移動通訊補貼53.87萬元，培訓(xùn)費增加17.47萬元。

****政府采購支出情況說明

2018****政府采購經(jīng)費預(yù)算支出50萬元，2017****政府采購預(yù)算支出總額0萬元，屬凈增長。用于2018年度辦公設(shè)備購置支出。

五、專業(yè)性較強的名詞進行解釋

一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基****事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度****事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參****事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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